In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële mutaties die we in deze begroting hebben doorgevoerd. Het overzicht begint met de vastgestelde begroting 2025 en de effecten uit de Kadernota 2026-2029. Vanaf dat punt lichten we de wijzigingen toe. De opbrengsten van de kerntakendiscussie staan weergegeven bij de afzonderlijke programma’s.
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Vastgestelde begroting 2025 | -648.071 | 472.314 | 117.373 | 142.373 |
Effecten Kadernota 2026-2029 | -680.229 | -836.141 | -779.252 | -132.424 |
Opbrengsten kerntakendiscussie/raadsbesluit | 619.476 | 602.917 | 576.732 | 571.861 |
Startsaldo voor begroting 2026-2029 | -708.824 | 239.090 | -85.147 | 581.810 |
Meicirculaire 2025 | 1.630.160 | 1.495.269 | 914.362 | 955.899 |
Correctie reeds opgenomen middelen Jeugd | -120.226 | -89.323 | -79.375 | -79.375 |
Nog niet toegekende middelen bibliotheek | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Taakmutaties meicirculaire 2025 | -5.964 | -1.753 | -1.766 | -1.782 |
Totaal beschikbaar | 795.146 | 1.543.283 | 648.074 | 1.356.552 |
Loon-/prijsindexatie | -532.936 | -793.755 | -793.559 | -793.559 |
Bijstelling kapitaallasten | 16.320 | 9.320 | 16.530 | 16.530 |
Bijstelling bijdragen aan Gemeensch. regelingen | -37.969 | -46.510 | -45.897 | -51.462 |
Geraamde extra kosten Jeugd | -426.630 | -405.797 | 3.864 | -232.605 |
Geactualiseerd bestaand beleid na Kadernota | -173.503 | -106.234 | -57.653 | -23.598 |
Resultaat | -359.572 | 200.307 | -228.641 | 271.858 |